在用友U8系统中取消审核的步骤如下：
1. 登录用友U8系统，进入相应的模块，如“总账”或“采购管理”。
2. 在模块中选择“凭证查询”或“采购付款单”，找到需要取消审核的单据。
3. 在单据界面，点击菜单栏中的“取消审核”按钮。
4. 系统会弹出确认窗口，点击“是”以确认取消审核。
5. 取消审核成功后，单据的审核状态将变为未审核，您可以进行后续的修改或删除操作。
请根据您的具体需求选择相应的模块和步骤进行操作。
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